Facturador SUNAT V.1.3.4.4 -

Facturador SUNAT V.1.3.4.4

Facturador SUNAT .- Es una aplicación gratuita que permite emitir comprobantes electrónicos, dirigida principalmente a medianos y pequeños contribuyentes que cuentan con sistemas computarizados y tienen un alto volumen de facturación.

Desde esta aplicación se puede emitir facturas, boletas de venta y sus notas vinculadas (notas de crédito y notas de débito), y las comunicaciones de baja; las cuales se enviarán a la SUNAT en forma automática o a indicación del usuario.

De utilizar este sistema de emisión electrónica, la SUNAT almacena, archiva y conserva el comprobante electrónico y sus notas electrónicas vinculadas.

¿Novedades de la Nueva Versión 1.3.4.4?

Mediante Resolución de Superintendencia N° 193-2020/SUNAT publicado el 07 de noviembre del 2020, en el Diario Oficial El Peruano, cuya vigencia fue postergada hasta el 01 de setiembre del 2021, se modifica la normativa sobre emisión electrónica en relación con la factura electrónica, el recibo por honorarios electrónico y la nota de crédito electrónica, en los siguientes términos:

Nueva información en la Factura Electrónica y en los Recibos por Honorarios Electrónicos
- Se incorpora la obligatoriedad de consignar, para la emisión tanto del Recibo por Honorarios electrónico como de la factura electrónica si la forma de pago es al contado o al crédito.
- De elegir, como forma de pago al crédito deberá también consignar el monto pendiente de pago y las fechas de vencimiento del pago único o de las cuotas y los montos correspondientes a cada cuota.
- Respecto de la factura electrónica se incorpora como información adicional el dato sobre retenciones del IGV.
Supuestos de utilización excepcional de la nota de crédito
- Se ha incluido nuevos supuestos de utilización de la nota de crédito relacionado con la modificación de la nueva información incorporada, aplicable tanto para la Factura Electrónica como el Recibo por Honorarios electrónico.

Reducción del plazo de envío de la Factura Electrónica (*)
- El nuevo plazo para el envío de la Factura Electrónica a la SUNAT o al OSE será hasta el día siguiente a la fecha de su emisión, este requisito será aplicable para los siguientes sistemas:
  - SEE- Desde los Sistemas del Contribuyente
  - SEE- Facturador
  - SEE- OSE

DESCARGAR FACTURACIÓN

(*) Este requisito se encuentra suspendido

Ajustes a la Reversión del Recibo por Honorarios Electrónico
- Se elimina el inciso b) del artículo 9 de la R.S. N.° 182-2008/SUNAT referido a la reversión por error en la descripción, para incorporarlo dentro del supuesto de utilización excepcional de la Nota de Crédito Electrónica, que permitirá corregir tal información.

Los requisitos incorporados serán exigibles a partir del 01 de setiembre del 2021.

Normatividad (Fuente Sunat)

Resolución de Superintendencia N° 193-2020/SUNAT, Anexo I – Anexo II – Anexo III – Anexo IV – Anexo V-FE – Anexo V-NC
Resolución de Superintendencia N° 042-2021/SUNAT

¿El Facturador SUNAT V 1.3.4.4. tiene actualizado las formas de Pago?

Actualmente esta versión no esta actualizada para generar el medio de pago segun el ANEXO V-FE .

Archivo: Datos de la forma de pago (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.PAG)

Forma de Pago	Credito / Contado
Monto neto pendiente de pago	n(12,2)
Tipo de moneda del monto pendiente de pago	Catálogo N° 02

Archivo: Detalles de la forma de pago al crédito (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DPA)

Monto(s) del pago único o de las cuotas	n(12,2)
Fecha(s) de vencimiento del pago único o de las cuotas	YYYY-MM-DD
Tipo de moneda del pago único o de la cuota	Catálogo N° 02

¿Qué Etiquetas se tienen que agregar al Facturador Sunat?

Las detallo en las lines de Abajo para que se tenga en cuenta al momento de generar la factura. (no se aplica a Boletas de Venta)

&lt;cac:PaymentTerms&gt;
    &lt;cbc:ID&gt;FormaPago&lt;/cbc:ID&gt;
    &lt;cbc:PaymentMeansID&gt;Credito&lt;/cbc:PaymentMeansID&gt;
    &lt;cbc:Amount currencyID="PEN"&gt;000000.00&lt;/cbc:Amount&gt;
&lt;/cac:PaymentTerms&gt;

&lt;cac:PaymentTerms&gt;
    &lt;cbc:ID&gt;FormaPago&lt;/cbc:ID&gt;
    &lt;cbc:PaymentMeansID&gt;Cuota001&lt;/cbc:PaymentMeansID&gt;
    &lt;cbc:Amount currencyID="PEN"&gt;000000.00&lt;/cbc:Amount&gt;
    &lt;cbc:PaymentDueDate&gt;2021-01-01&lt;/cbc:PaymentDueDate&gt;
&lt;/cac:PaymentTerms&gt;

<cac:PaymentTerms>

<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>

<cbc:PaymentMeansID>Credito</cbc:PaymentMeansID>

<cbc:Amount currencyID="PEN">000000.00</cbc:Amount>

</cac:PaymentTerms>

<cac:PaymentTerms>

<cbc:ID>FormaPago</cbc:ID>

<cbc:PaymentMeansID>Cuota001</cbc:PaymentMeansID>

<cbc:Amount currencyID="PEN">000000.00</cbc:Amount>

<cbc:PaymentDueDate>2021-01-01</cbc:PaymentDueDate>

</cac:PaymentTerms>

¿Me esta generando el ERROR 3244 en el facturacion electrónica ?

Si te esta generando el Error al validar XML: 3244 – error: INFO : errorCode 3244 (nodo: «/» valor: «») Detalle: error: INFO : errorCode 3244 (nodo: «/» valor: «») , es porque no se esta generando el medio de pago.

¿Como puedo Enviar mis facturas electrónicas si SUNAT no actualizo su Facturador SUNAT V. 1.3.4.4?

Se tiene que Parchar el Sistema Facturador Sunat Modificando el Sistema dejo un Extracto más abajo.

&lt;#if ctaBancoNacionDetraccion??&gt;&lt;#if ctaBancoNacionDetraccion != "-" &amp;&amp; ctaBancoNacionDetraccion != ""&gt;
&lt;#if relacion.numDocEmisor = "6"&gt;  

&lt;cac:PaymentMeans&gt;
&lt;cbc:ID&gt;Detraccion&lt;/cbc:ID&gt;    
&lt;cbc:PaymentMeansCode listName="Medio de pago" 
            listAgencyName="PE:SUNAT"
            listURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo59"&gt;${codMedioPago}&lt;/cbc:PaymentMeansCode&gt;
&lt;cac:PayeeFinancialAccount&gt;
    &lt;cbc:ID&gt;${ctaBancoNacionDetraccion}&lt;/cbc:ID&gt;
  &lt;/cac:PayeeFinancialAccount&gt;
&lt;/cac:PaymentMeans&gt;
&lt;cac:PaymentTerms&gt;

&lt;/#if&gt;
  &lt;cbc:ID&gt;Detraccion&lt;/cbc:ID&gt;  
  &lt;cbc:PaymentMeansID schemeName="Codigo de detraccion" 
                      schemeAgencyName="PE:SUNAT"
                      schemeURI="urn:pe:gob:sunat:cpe:see:gem:catalogos:catalogo54"&gt;${codBienDetraccion}&lt;/cbc:PaymentMeansID&gt;
  &lt;cbc:PaymentPercent&gt;${porDetraccion}&lt;/cbc:PaymentPercent&gt;
  &lt;cbc:Amount currencyID="PEN"&gt;${mtoDetraccion}&lt;/cbc:Amount&gt;
&lt;/cac:PaymentTerms&gt;
&lt;!-- Fin de detracciones --&gt;
 &lt;/#if&gt;  
 &lt;/#if&gt;